税务客户端补报(税务局补申报)

　　一月“三报叠加”大征期，

　　时间紧，任务重。

　　请您在1月16日前(征期时间：2017-01-01至2017-01-16)申报缴纳增值税、消费税、企业所得税、文化事业建设费等相关税费。现在申报的事情网上都能办！

　　快来看吧！

　　一、税控设备抄报税

　　金税盘版

　　计算机连接互联网状态下登陆开票系统，征期内系统自动进行上报汇总工作，提示抄报数据上传成功，这说明您已经完成上报汇总。

　　税控盘版

　　计算机连接互联网状态下登陆开票系统，软件升级为最新版的已经实现自动抄报，无需再进行手工操作。

　　二、增值税纳税申报

　　(1) 用北京国税办税软件或网上申报2.0，使用“北京法人一证通证书”登录系统

　　(2) 填报报表

　　在办税软件中的“业务”模块进入[纳税申报],鼠标点击“增值税申报”业务开始填报申报表。

　　1 填写报表

　　(1)按照报表顺序依次填写;

　　(2)报表填写要求有选填和必填的报表，选填报表不涉及不用打开(未填写状态);必填报表没有数据也许点击补零保存(填报状态必须是填写完毕状态);

　　(3)报表中绿色单元格(必填)、白色单元格(选填)、灰色单元格(系统自动带出)，填完之后补零、保存;一个文件夹下的

　　报表一起上传，等到最后一张报表填完，才会提示上传。

　　提示： 如果报表漏填或者填写错误，保存提示“报表未通过校验”，点击“否”查看，红色部分为漏填或错填项。

　　在最后一张报表保存成功后会提示是否上传，或选中要上传的报表点击“上传报表”按钮既可，上传成功后，报表状态会显示为“等待税务机关受理”;

　　选中等待税务机关受理的报表，点击“受理结果”按钮，提示申报成功，报表状态变为申报成功，如申报失败，根据软件具体提示，检查报表重新修改上传;

　　目前受理结果功能更新，可以刷新状态。

　　注意：当您不确定本次申报是否正确，请您不要扣款，不要开具银行端缴税凭证，这时如果申报有错，在申报期内可以随时撤销申报，然后再填写修改申报表后上传。

　　三、税控设备反写或清卡

　　金税盘版：纳税申报成功后需要您再次登陆开票软件，提示：金税设备已经完成清卡操作，将重新启动开票软件，出现该界面说明您已经完成本月税控机报税工作。

　　税控盘版：纳税申报成功之后，再次登录开票软件，开票软件有自动反写的功能，如您打开【网上抄报】发现开票截止时间已经是次月，那么就无需操作反写了。

　　四、其他税费申报

　　根据自身业务和办税软件中分配的应申报税种，您有可能还需要填报“预缴企业所得税”、“消费税”、“增值税文化事业建设费”、代征地税的“城建税、教育附加、地方教育附加税(费)”等申报表。

　　“预缴企业所得税”、“消费税”、“增值税文化事业建设费”申报完成后请您及时点击“受理结果”按钮，查看税务机关受理结果为“申报成功”，本月申报才完成。

　　季度“预缴企业所得税”申报注意：

　　请先填报财务会计报表，如果未报送财务报表，在上传申报时主表第1行会红字提示

　　但由于本月是2016年最后一个季度报表，与2016年年报的财务报表相同，所以需要报年报的纳税人本月不带出财务会计报表，可以等报年报时再填报。

　　千户集团本月需报送财务会计报表。

　　网上申报企业所得税预缴申报表是填写累计金额，系统自动带出本期金额，这是方便纳税人按照财务报表的数进行填写。预缴企业所得税附表一、附表二、附表三(可选填)，填报主表(必填)。

　　“城建税、教育附加、地方教育附加税(费)”等申报表在国税申报网站提供的只是一个链接方式，所以如果申报不成功或有问题，请到北京互联网地税局，进入地税申报页面再次申报或联系地税局82012366解决。

　　有税控设备的单位请按照步骤进行，没有税控设备的单位可以直接申报。

本月热点问题：

　　1、一般纳税人正常报税，但无法清卡?

　　答：目前有一些一般纳税已经正常报税，比对一致，但无法清卡。经请示总局，答复是全国税控问题，正在解决。

　　2、有些小规模纳税人本月无法下载报表?

　　答：有些小规模纳税人原每月可以下载报表，但本月无法下载，这种纳税人没有税控设备，在系统里设定税种为按次申报。以前按次申报的，网报是可以下载报表的，但本月总局修改规则，按次的不能在网上下载报表了。

　　按次税种如果没有收入是不用申报的，所以如果纳税人查询企业状态为正常，本月无收入则不用申报。企业有经营业务时应到办税服务厅变更税种为按季或按月。

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　　来源：北京朝阳税务

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